（2））補(bǔ)充披露磁選設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)的合理性。請發(fā)行人：
補(bǔ)充披露建筑工程費(fèi)、設(shè)備及軟件購置費(fèi)的具體內(nèi)容、新增 磁選設(shè)備的具體種類及產(chǎn)能情況、補(bǔ)充流動資金的具體用途， 說明所需資金的分析與測算依據(jù)，結(jié)合目前在手訂單情況、現(xiàn)有產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、當(dāng)前銷量和市場需求說明發(fā)行人是 否具有消化募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的能力及具體措施。
（3））關(guān)于營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目。請發(fā)行人：補(bǔ)充披露
擬投入 1070 萬元用于設(shè)備及軟件購置的具體內(nèi)容，擬建設(shè) 5 個全球服務(wù)營銷網(wǎng)點(diǎn)的具體分布規(guī)劃，結(jié)合公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、區(qū)域市場競爭情況、銷售人員變動情況等進(jìn)一步說明營銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的必要性和合理性， 是否與發(fā)行人的人員狀況相匹配，是否與發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在協(xié)同效應(yīng)。
（4））研發(fā)中心建設(shè)的合理性。請發(fā)行人：補(bǔ)充披露擬投入 1,660.80 萬元用于設(shè)備及軟件購置的具體內(nèi)容，分析說明擬研發(fā)產(chǎn)品、項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同性，結(jié)合公司目前的客戶、需求及市場發(fā)展?fàn)顩r等因素詳細(xì)分析研發(fā)項(xiàng)目的市場前景，同時對研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)難度和商業(yè)價(jià)值進(jìn)行評估說明。
（5））補(bǔ)充流動資金的必要性。請發(fā)行人補(bǔ)充披露募集資
金用于補(bǔ)充流動資金的主要用途，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、資金安排以及報(bào)告期持續(xù)分紅背景下補(bǔ)充流動資金的必要性及合理性。
請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師及申報(bào)會計(jì)師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。
問題20.發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)行人披露了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行相關(guān)議案，發(fā)行底價(jià)為 12.4 元/股，自公司股票在精選層掛牌之日
起一個月內(nèi)，若公司股票出現(xiàn)連續(xù) 5 個交易日的收盤價(jià)均低
于本次發(fā)行價(jià)格，自公司股票在精選層掛牌之日起二個月后至三年內(nèi)，若公司股票連續(xù) 20 個交易日的收盤價(jià)均低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，則公司及相關(guān)主體將啟動穩(wěn)價(jià)措施。
請發(fā)行人結(jié)合市盈率說明發(fā)行底價(jià)的確定依據(jù)、合理性、與停牌前交易價(jià)格的關(guān)系；現(xiàn)有股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案能否切實(shí)有效發(fā)揮穩(wěn)定作用。請結(jié)合企業(yè)投資價(jià)值，綜合分析說明現(xiàn)有發(fā)行規(guī)模、底價(jià)、穩(wěn)價(jià)措施等事項(xiàng)對發(fā)行并進(jìn)入精選層是否存在不利影響。
問題21.其他信息披露問題
（1））環(huán)保合規(guī)性。根據(jù)公開發(fā)行說明書，公司生產(chǎn)過程中存在廢水、廢氣、固體廢物、噪聲及部分危險(xiǎn)廢棄物。請發(fā)行人：①結(jié)合報(bào)告期內(nèi)主要生產(chǎn)流程補(bǔ)充披露生產(chǎn)經(jīng)營過程中污染物的具體排放量、環(huán)保設(shè)備的處理能力，委托的危險(xiǎn)廢物處置企業(yè)是否符合相應(yīng)資質(zhì)要求，危險(xiǎn)廢物是否存在超期存放情形，轉(zhuǎn)移、運(yùn)輸是否符合環(huán)保監(jiān)管要求。②補(bǔ)充披露公司排污達(dá)標(biāo)檢測情況和環(huán)保部門現(xiàn)場檢查情況，說明發(fā)行人及子公司生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金投資項(xiàng)目是否符合國家和地方環(huán)保要求。
（2））關(guān)于資質(zhì)續(xù)期。申報(bào)材料顯示，發(fā)行人全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證將于 2022 年 2 月到期。請發(fā)行人：補(bǔ)充披露全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的續(xù)期情況，結(jié)合資質(zhì)認(rèn)證的申請條件、公司實(shí)際情況，說明是否存在續(xù)期障礙及無法續(xù)期對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。
（3））中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立性。根據(jù)公開發(fā)行說明書，截至 2021年 9 月 24 日，公司實(shí)際控制人張承臣、趙能平購買的保薦機(jī)構(gòu)母公司申萬宏源證券有限公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品余額分別為 31,975,185.46 元、5,032,500.00 元。請發(fā)行人：補(bǔ)充披露在上述情形下，是否會影響保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的獨(dú)立性，是否導(dǎo)致保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。
（4））關(guān)于中介機(jī)構(gòu)勤勉履職情況。申請文件存在較多文字錯誤、格式錯誤、行文不規(guī)范、描述不準(zhǔn)確、銀行流水的 核查方式依賴于核查對象的承諾等情形。請保薦機(jī)構(gòu)：①全 面梳理并列表披露申請文件中的錯誤，切實(shí)提高信息披露質(zhì) 量。②結(jié)合銀行流水核查方式，說明相關(guān)核查是否主要依賴 于內(nèi)部的訪談、確認(rèn)、證明等核查手段，對于外部證據(jù)的核 查與分析是否充分；保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核程序是否完善且有效運(yùn)行。
③結(jié)合前述情況以及前期盡職調(diào)查具體情況，補(bǔ)充說明保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查是否充分、是否勤勉盡職，是否符合保薦業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，是否恪守獨(dú)立、客觀、公正原則進(jìn)行審慎核查， 相關(guān)工作底稿能否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映盡職調(diào)查工作， 是否存在申報(bào)后補(bǔ)充核查程序的情形。
（5））前次申報(bào) IPO。根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人曾于 2015年第二次申報(bào)IPO 后撤回申報(bào)材料。請發(fā)行人說明：①兩次申報(bào) IPO 的簡要過程，撤回材料的主要原因及問題的解決情況。②是否接受過現(xiàn)場檢查，如是，請說明現(xiàn)場檢查的反饋意見及整改情況。③本次申請公開發(fā)行并在精選層掛牌的保薦機(jī)構(gòu)、其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其簽字人員較申報(bào) IPO 時是否發(fā)生變更，如是，請說明原因。
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